Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |1 TITOLO I | | | | | | | | |SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 01 01 | | | | | | | | |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | | | |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |1010101|PERSONALE | 0,00| 0,00| 36.418,00| 0,00| 36.418,00|NRIVA| |1010102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 3.794,02| 5.612,12| 0,00|- 4.410,12| 1.202,00|NRIVA| |1010103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 352.162,29| 380.330,88| 0,00|- 13.244,88| 367.086,00|NRIVA| |1010105|TRASFERIMENTI | 4.250,00| 2.250,00| 0,00| 0,00| 2.250,00|NRIVA| |1010107|IMPOSTE E TASSE | 26.481,90| 26.561,40| 1.913,60| 0,00| 28.475,00|NRIVA| |1010108|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 6.946,00| 7.400,00| 0,00|- 450,00| 6.950,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 393.634,21| 422.154,40| 20.226,60| 0,00| 442.381,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 02 | | | | | | | | |SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | | | |LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | | | |ZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |1010201|PERSONALE | 2.471.741,47| 2.475.554,69| 0,00|- 241.500,69| 2.234.054,00|NRIVA| |1010202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 15.656,25| 15.505,68| 855,32| 0,00| 16.361,00|NRIVA| |1010203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 388.369,86| 318.906,37| 0,00|- 8.790,37| 310.116,00|PRIVA| |1010204|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 18.788,78| 14.925,40| 52,60| 0,00| 14.978,00|NRIVA| |1010205|TRASFERIMENTI | 32.337,30| 24.506,00| 0,00|- 8.006,00| 16.500,00|NRIVA| |1010207|IMPOSTE E TASSE | 113.332,57| 118.239,43| 0,00|- 18.188,43| 100.051,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 3.040.226,23| 2.967.637,57| 0,00|- 275.577,57| 2.692.060,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 03 | | | | | | | | |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | | | | | | | | | | | |1010301|PERSONALE | 1.038.054,40| 867.752,00| 0,00|- 61.444,00| 806.308,00|NRIVA| |1010302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 78.564,43| 67.503,99| 0,00|- 3.337,99| 64.166,00|PRIVA| |1010303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.436.587,22| 1.415.325,01| 95.908,99| 0,00| 1.511.234,00|PRIVA| |1010304|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.534,03| 1.547,00| 9,00| 0,00| 1.556,00|NRIVA| |1010305|TRASFERIMENTI | 233.887,44| 164.832,00| 0,00|- 43.832,00| 121.000,00|NRIVA| |1010306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 656,22| 637,00| 363,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA| |1010307|IMPOSTE E TASSE | 265.363,18| 255.735,28| 0,00|- 23.474,28| 232.261,00|NRIVA| |1010308|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 100.000,00| 100.000,00| 372.527,00| 0,00| 472.527,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 3.154.646,92| 2.873.332,28| 336.719,72| 0,00| 3.210.052,00|PRIVA| Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 2 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 04 | | | | | | | | |GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | | | |RIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | | | | | | | | |1010401|PERSONALE | 335.077,56| 336.355,00| 0,00|- 2.882,00| 333.473,00|NRIVA| |1010402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 1.022,10| 1.216,00| 0,00|- 66,00| 1.150,00|NRIVA| |1010403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 11.748,64| 10.780,00| 2.420,00| 0,00| 13.200,00|NRIVA| |1010404|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 936,00| 936,00| 8,00| 0,00| 944,00|NRIVA| |1010407|IMPOSTE E TASSE | 22.040,50| 22.438,67| 0,00|- 559,67| 21.879,00|NRIVA| |1010408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 44.190,94| 70.600,00| 0,00|- 31.100,00| 39.500,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 415.015,74| 442.325,67| 0,00|- 32.179,67| 410.146,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 05 | | | | | | | | |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | |PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |1010501|PERSONALE | 523.570,32| 534.629,00| 122.707,00| 0,00| 657.336,00|NRIVA| |1010502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 30.733,67| 27.642,00| 0,00|- 7,00| 27.635,00|PRIVA| |1010503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 222.202,67| 221.038,00| 0,00|- 23.927,00| 197.111,00|PRIVA| |1010504|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 824.668,32| 772.938,30| 0,00|- 100.718,30| 672.220,00|NRIVA| |1010505|TRASFERIMENTI | 36.900,00| 18.076,00| 0,00| 0,00| 18.076,00|NRIVA| |1010506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 712.241,35| 637.271,00| 0,00|- 48.844,00| 588.427,00|NRIVA| |1010507|IMPOSTE E TASSE | 98.647,46| 101.893,53| 8.076,47| 0,00| 109.970,00|NRIVA| |1010508|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 27.605,86| 21.408,00| 0,00|- 21.408,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.476.569,65| 2.334.895,83| 0,00|- 64.120,83| 2.270.775,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 06 | | | | | | | | |UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | | |1010601|PERSONALE | 1.596.514,63| 1.610.966,00| 0,00|- 684.505,00| 926.461,00|NRIVA| |1010602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 1.488,60| 1.822,00| 0,00|- 652,00| 1.170,00|PRIVA| |1010603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.442.514,56| 1.463.983,90| 521.259,10| 0,00| 1.985.243,00|PRIVA| |1010604|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.539,49| 6.050,00| 0,00|- 6.050,00| 0,00|NRIVA| |1010605|TRASFERIMENTI | 0,00| 101.976,00| 0,00|- 101.976,00| 0,00|NRIVA| |1010606|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 9.294,00| 8.797,00| 606,00| 0,00| 9.403,00|NRIVA| |1010607|IMPOSTE E TASSE | 103.418,55| 112.394,70| 0,00|- 45.628,70| 66.766,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 3.158.769,83| 3.305.989,60| 0,00|- 316.946,60| 2.989.043,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 07 | | | | | | | | |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | | | |RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | | | |CO | | | | | | | | | | | | | | | | |1010701|PERSONALE | 912.662,54| 846.417,00| 0,00|- 13.350,00| 833.067,00|NRIVA| |1010702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 3 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |O DI MATERIE PRIME | 19.115,27| 7.218,69| 391,31| 0,00| 7.610,00|PRIVA| |1010703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 79.055,93| 15.905,95| 0,00|- 13,95| 15.892,00|NRIVA| |1010704|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.999,48| 2.134,00| 0,00|- 824,00| 1.310,00|NRIVA| |1010705|TRASFERIMENTI | 1.350,00| 1.350,00| 0,00| 0,00| 1.350,00|NRIVA| |1010707|IMPOSTE E TASSE | 104.385,29| 118.166,11| 0,00|- 2.887,11| 115.279,00|NRIVA| |1010708|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 0,00| 260.287,00| 0,00|- 260.287,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.118.568,51| 1.251.478,75| 0,00|- 276.970,75| 974.508,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 08 | | | | | | | | |ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | | |1010801|PERSONALE | 876.808,42| 800.025,26| 0,00|- 11.802,26| 788.223,00|NRIVA| |1010802|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 12.576,91| 9.508,40| 1.157,60| 0,00| 10.666,00|NRIVA| |1010803|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 216.817,14| 265.807,30| 0,00|- 38.514,30| 227.293,00|NRIVA| |1010804|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 2.162,48| 2.182,00| 18,00| 0,00| 2.200,00|NRIVA| |1010806|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 281,06| 337,00| 0,00|- 75,00| 262,00|NRIVA| |1010807|IMPOSTE E TASSE | 55.667,10| 59.016,87| 0,00|- 3.060,87| 55.956,00|NRIVA| |1010811|FONDO DI RISERVA | 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.164.313,11| 1.136.876,83| 97.723,17| 0,00| 1.234.600,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 01 | 14.921.744,20| 14.734.690,93| 0,00|- 511.125,93| 14.223.565,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |02 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI| | | | | | | | |ZIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 02 01 | | | | | | | | |UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | |1020101|PERSONALE | 0,00| 0,00| 17.605,00| 0,00| 17.605,00|NRIVA| |1020103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00| 0,00| 33.969,00| 0,00| 33.969,00|NRIVA| |1020104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00| 0,00| 23.726,00| 0,00| 23.726,00|NRIVA| |1020107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 0,00| 600,00| 0,00| 600,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 0,00| 75.900,00| 0,00| 75.900,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 02 | 0,00| 0,00| 75.900,00| 0,00| 75.900,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |03 | | | | | | | | |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 03 01 | | | | | | | | |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | |1030101|PERSONALE | 1.804.200,84| 1.852.862,00| 0,00|- 33.373,00| 1.819.489,00|NRIVA| |1030102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 50.829,69| 59.139,16| 0,00|- 6.539,16| 52.600,00|NRIVA| |1030103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 220.440,31| 228.599,81| 0,00|- 11.407,81| 217.192,00|NRIVA| |1030104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 37.050,88| 21.629,00| 0,00|- 15.129,00| 6.500,00|NRIVA| |1030105|TRASFERIMENTI | 5.049,50| 4.581,00| 5.519,00| 0,00| 10.100,00|NRIVA| |1030107|IMPOSTE E TASSE | 134.983,00| 130.064,00| 16.271,00| 0,00| 146.335,00|NRIVA| Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 4 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1030108|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 191.072,25| 462.000,00| 0,00| 0,00| 462.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.443.626,47| 2.758.874,97| 0,00|- 44.658,97| 2.714.216,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 03 | 2.443.626,47| 2.758.874,97| 0,00|- 44.658,97| 2.714.216,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | | | |CA | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 04 01 | | | | | | | | |SCUOLA MATERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |1040103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 36.999,41| 37.000,00| 0,00|- 2.000,00| 35.000,00|PRIVA| |1040105|TRASFERIMENTI | 519.990,00| 519.645,00| 36.312,00| 0,00| 555.957,00|NRIVA| |1040106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 31.285,78| 33.108,00| 2.196,00| 0,00| 35.304,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 588.275,19| 589.753,00| 36.508,00| 0,00| 626.261,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 02 | | | | | | | | |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | |1040202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 65.999,93| 85.000,00| 0,00|- 5.000,00| 80.000,00|NRIVA| |1040203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 16.868,00| 14.868,00| 0,00| 0,00| 14.868,00|PRIVA| |1040204|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 16.281,32| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1040206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 209.704,36| 215.850,10| 0,00|- 3.816,10| 212.034,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 308.853,61| 315.718,10| 0,00|- 8.816,10| 306.902,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 03 | | | | | | | | |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |1040304|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 96.976,00| 150.000,00| 147.500,00| 0,00| 297.500,00|NRIVA| |1040306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 57.388,93| 63.057,00| 0,00|- 5.638,00| 57.419,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 154.364,93| 213.057,00| 141.862,00| 0,00| 354.919,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 04 | | | | | | | | |ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO| | | | | | | | |RE | | | | | | | | | | | | | | | | |1040402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 1.049,80| 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00|PRIVA| |1040405|TRASFERIMENTI | 97.182,39| 131.350,00| 0,00| 0,00| 131.350,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 98.232,19| 132.350,00| 0,00| 0,00| 132.350,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 05 | | | | | | | | |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 5 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1040501|PERSONALE | 462.724,40| 471.467,98| 0,00|- 55.479,98| 415.988,00|NRIVA| |1040502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 6.897,83| 4.260,00| 0,00|- 1.660,00| 2.600,00|PRIVA| |1040503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.788.895,25| 3.082.874,00| 0,00|- 325.176,00| 2.757.698,00|PRIVA| |1040504|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 48.305,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1040505|TRASFERIMENTI | 677.849,56| 618.169,00| 147.460,00| 0,00| 765.629,00|PRIVA| |1040506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 20.802,00| 17.820,00| 2.127,00| 0,00| 19.947,00|NRIVA| |1040507|IMPOSTE E TASSE | 28.750,34| 25.260,72| 8.653,28| 0,00| 33.914,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 4.034.224,38| 4.219.851,70| 0,00|- 224.075,70| 3.995.776,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 04 | 5.183.950,30| 5.470.729,80| 0,00|- 54.521,80| 5.416.208,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 05 01 | | | | | | | | |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | |CHE | | | | | | | | | | | | | | | | |1050101|PERSONALE | 1.247.019,27| 1.184.795,10| 24.369,90| 0,00| 1.209.165,00|NRIVA| |1050102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 41.694,68| 23.164,00| 0,00|- 1.000,00| 22.164,00|NRIVA| |1050103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 117.170,26| 62.130,01| 0,00|- 26.657,01| 35.473,00|NRIVA| |1050105|TRASFERIMENTI | 874.262,00| 647.068,00| 0,00|- 140.118,00| 506.950,00|NRIVA| |1050106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 195.030,35| 200.896,00| 0,00|- 9.087,00| 191.809,00|NRIVA| |1050107|IMPOSTE E TASSE | 82.716,77| 78.878,60| 0,00|- 993,60| 77.885,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.557.893,33| 2.196.931,71| 0,00|- 153.485,71| 2.043.446,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 05 02 | | | | | | | | |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | | | |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | |CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | | |1050201|PERSONALE | 492.344,09| 493.194,00| 37.514,00| 0,00| 530.708,00|NRIVA| |1050202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 17.021,01| 6.410,00| 0,00|- 2.600,00| 3.810,00|PRIVA| |1050203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 539.661,26| 322.863,81| 0,00|- 73.290,81| 249.573,00|PRIVA| |1050204|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 10.882,00| 11.065,25| 434,75| 0,00| 11.500,00|NRIVA| |1050205|TRASFERIMENTI | 638.204,05| 572.379,37| 0,00|- 105.629,37| 466.750,00|NRIVA| |1050206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 49.962,50| 46.065,00| 0,00|- 6.119,00| 39.946,00|NRIVA| |1050207|IMPOSTE E TASSE | 32.045,54| 36.690,20| 3.361,80| 0,00| 40.052,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.780.120,45| 1.488.667,63| 0,00|- 146.328,63| 1.342.339,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 05 | 4.338.013,78| 3.685.599,34| 0,00|- 299.814,34| 3.385.785,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |06 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 6 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Servizio 06 02 | | | | | | | | |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | | |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | |1060201|PERSONALE | 118.710,83| 121.651,00| 0,00|- 40.148,00| 81.503,00|NRIVA| |1060202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 1.265,85| 1.000,00| 915,00| 0,00| 1.915,00|PRIVA| |1060203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 599.466,20| 594.957,92| 8.377,08| 0,00| 603.335,00|PRIVA| |1060204|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 6.257,34| 6.347,45| 152,55| 0,00| 6.500,00|PRIVA| |1060205|TRASFERIMENTI | 28.500,00| 62.900,00| 0,00|- 36.900,00| 26.000,00|NRIVA| |1060206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 156.869,72| 162.611,01| 0,00|- 5.755,01| 156.856,00|NRIVA| |1060207|IMPOSTE E TASSE | 13.752,02| 14.158,00| 0,00|- 675,00| 13.483,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 924.821,96| 963.625,38| 0,00|- 74.033,38| 889.592,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 06 03 | | | | | | | | |MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | | | |TORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |1060306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 1.368,00| 1.454,00| 677,00| 0,00| 2.131,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.368,00| 1.454,00| 677,00| 0,00| 2.131,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 06 | 926.189,96| 965.079,38| 0,00|- 73.356,38| 891.723,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |07 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 07 01 | | | | | | | | |SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | | | | | | |1070101|PERSONALE | 100,00| 100,00| 38.354,00| 0,00| 38.454,00|NRIVA| |1070107|IMPOSTE E TASSE | 262,00| 0,00| 1.500,00| 0,00| 1.500,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 362,00| 100,00| 39.854,00| 0,00| 39.954,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 07 02 | | | | | | | | |MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |1070201|PERSONALE | 47.382,76| 50.075,00| 11.922,00| 0,00| 61.997,00|NRIVA| |1070203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 99.761,81| 405.000,00| 0,00|- 299.500,00| 105.500,00|NRIVA| |1070205|TRASFERIMENTI | 411.186,00| 657.206,00| 0,00|- 71.625,00| 585.581,00|NRIVA| |1070207|IMPOSTE E TASSE | 3.932,50| 3.704,08| 537,92| 0,00| 4.242,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 562.263,07| 1.115.985,08| 0,00|- 358.665,08| 757.320,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 07 | 562.625,07| 1.116.085,08| 0,00|- 318.811,08| 797.274,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 08 01 | | | | | | | | |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 7 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |1080101|PERSONALE | 22.396,10| 2.067,00| 215.431,00| 0,00| 217.498,00|NRIVA| |1080102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 9.824,65| 4.800,00| 1.200,00| 0,00| 6.000,00|PRIVA| |1080103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.092.867,18| 1.151.781,23| 846.093,77| 0,00| 1.997.875,00|PRIVA| |1080104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 12.105,58| 7.344,00| 0,00|- 7.344,00| 0,00|NRIVA| |1080106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 470.852,40| 521.191,41| 0,00|- 729,41| 520.462,00|NRIVA| |1080107|IMPOSTE E TASSE | 1.820,29| 228,00| 14.500,00| 0,00| 14.728,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.609.866,20| 1.687.411,64| 1.069.151,36| 0,00| 2.756.563,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 08 02 | | | | | | | | |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | | | |ZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |1080203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.260.000,00| 1.159.184,07| 379.320,93| 0,00| 1.538.505,00|PRIVA| |1080206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 69.736,18| 59.397,00| 0,00|- 17.153,00| 42.244,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.329.736,18| 1.218.581,07| 362.167,93| 0,00| 1.580.749,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 08 03 | | | | | | | | |TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E| | | | | | | | |SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |1080305|TRASFERIMENTI | 869.241,92| 800.000,00| 0,00| 0,00| 800.000,00|NRIVA| |1080306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 22.781,03| 16.972,00| 0,00|- 3.275,00| 13.697,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 892.022,95| 816.972,00| 0,00|- 3.275,00| 813.697,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 08 | 3.831.625,33| 3.722.964,71| 1.428.044,29| 0,00| 5.151.009,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | | | |BIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 09 01 | | | | | | | | |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | |RITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |1090101|PERSONALE | 490.804,48| 566.741,06| 18.373,94| 0,00| 585.115,00|NRIVA| |1090102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 6.013,20| 47.111,00| 0,00|- 35.710,00| 11.401,00|NRIVA| |1090103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 49.423,83| 67.846,00| 4.267,00| 0,00| 72.113,00|NRIVA| |1090107|IMPOSTE E TASSE | 34.460,64| 43.750,76| 1.100,24| 0,00| 44.851,00|NRIVA| |1090108|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 0,00| 7.987,00| 0,00|- 7.987,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 580.702,15| 733.435,82| 0,00|- 19.955,82| 713.480,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 02 | | | | | | | | |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 8 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | |NOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | | | | | | |1090201|PERSONALE | 294.183,47| 290.214,00| 0,00|- 40.121,00| 250.093,00|NRIVA| |1090203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1090206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 61.118,71| 64.044,00| 0,00|- 3.731,00| 60.313,00|NRIVA| |1090207|IMPOSTE E TASSE | 19.453,00| 17.426,54| 0,00|- 3.488,54| 13.938,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 375.555,18| 371.684,54| 0,00|- 47.340,54| 324.344,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 04 | | | | | | | | |SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |1090406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 137.614,63| 121.217,00| 0,00|- 2.917,00| 118.300,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 137.614,63| 121.217,00| 0,00|- 2.917,00| 118.300,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 05 | | | | | | | | |SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | | | | | | | |1090506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 1.544,00| 1.988,00| 400,00| 0,00| 2.388,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.544,00| 1.988,00| 400,00| 0,00| 2.388,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 06 | | | | | | | | |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | | |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |1090601|PERSONALE | 48.974,32| 4.200,00| 465.291,00| 0,00| 469.491,00|NRIVA| |1090602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 89.868,32| 86.348,42| 0,00|- 13.259,42| 73.089,00|NRIVA| |1090603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 246.801,17| 174.334,56| 41.552,44| 0,00| 215.887,00|NRIVA| |1090604|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.760,00| 5.760,00| 0,00|- 5.760,00| 0,00|NRIVA| |1090605|TRASFERIMENTI | 155.188,00| 148.841,23| 0,00|- 19.403,23| 129.438,00|NRIVA| |1090606|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 15.223,54| 26.051,99| 715,01| 0,00| 26.767,00|NRIVA| |1090607|IMPOSTE E TASSE | 5.982,21| 2.965,00| 31.110,00| 0,00| 34.075,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 567.797,56| 448.501,20| 500.245,80| 0,00| 948.747,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 09 | 1.663.213,52| 1.676.826,56| 430.432,44| 0,00| 2.107.259,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 10 01 | | | | | | | | |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | |FANZIA E PER I MINORI | | | | | | | | | | | | | | | | |1100101|PERSONALE | 226.390,86| 129.027,00| 0,00|- 21.811,00| 107.216,00|NRIVA| |1100102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 9 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |O DI MATERIE PRIME | 200,40| 150,00| 0,00| 0,00| 150,00|TRIVA| |1100103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.998.629,59| 2.071.823,21| 92.215,79| 0,00| 2.164.039,00|PRIVA| |1100105|TRASFERIMENTI | 196.011,52| 122.869,00| 3.953,00| 0,00| 126.822,00|NRIVA| |1100106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 22.003,73| 21.819,00| 0,00|- 9.666,00| 12.153,00|NRIVA| |1100107|IMPOSTE E TASSE | 2.228,11| 2.363,00| 564,00| 0,00| 2.927,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.445.464,21| 2.348.051,21| 65.255,79| 0,00| 2.413.307,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 04 | | | | | | | | |ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | |CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | |SONA | | | | | | | | | | | | | | | | |1100401|PERSONALE | 756.008,49| 684.169,00| 80.048,00| 0,00| 764.217,00|NRIVA| |1100402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 22.388,42| 21.945,84| 54,16| 0,00| 22.000,00|PRIVA| |1100403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.885.174,80| 7.984.534,96| 0,00|- 171.911,96| 7.812.623,00|PRIVA| |1100404|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 41.299,52| 29.326,40| 0,00|- 13.726,40| 15.600,00|NRIVA| |1100405|TRASFERIMENTI | 1.135.132,25| 1.188.004,92| 0,00|- 567.704,92| 620.300,00|NRIVA| |1100406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 8.176,27| 9.278,00| 0,00|- 257,00| 9.021,00|NRIVA| |1100407|IMPOSTE E TASSE | 71.315,09| 74.212,87| 3.510,13| 0,00| 77.723,00|NRIVA| |1100408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 405.788,37| 278.406,00| 0,00|- 28.406,00| 250.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 10.325.283,21| 10.269.877,99| 0,00|- 698.393,99| 9.571.484,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 05 | | | | | | | | |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | | |RIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |1100503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 23.389,00| 23.389,00| 11,00| 0,00| 23.400,00|NRIVA| |1100506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 21.377,93| 19.704,00| 0,00|- 1.337,00| 18.367,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 44.766,93| 43.093,00| 0,00|- 1.326,00| 41.767,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 10 | 12.815.514,35| 12.661.022,20| 0,00|- 634.464,20| 12.026.558,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |11 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 11 02 | | | | | | | | |FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | | | |NESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |1110201|PERSONALE | 140.171,14| 143.175,00| 63.170,00| 0,00| 206.345,00|NRIVA| |1110202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 291,33| 331,80| 748,20| 0,00| 1.080,00|NRIVA| |1110203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.285,03| 65.234,18| 0,00|- 63.371,18| 1.863,00|NRIVA| |1110205|TRASFERIMENTI | 176.157,00| 135.000,00| 44.000,00| 0,00| 179.000,00|NRIVA| |1110206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 5.966,78| 6.628,00| 0,00|- 990,00| 5.638,00|NRIVA| |1110207|IMPOSTE E TASSE | 12.554,74| 12.872,00| 0,00|- 156,00| 12.716,00|NRIVA| Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 10 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 342.426,02| 363.240,98| 43.401,02| 0,00| 406.642,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 04 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| | | | | | | | | | | | | | | | |1110401|PERSONALE | 394.929,85| 343.723,00| 0,00|- 141.394,00| 202.329,00|NRIVA| |1110402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 1.213,40| 1.290,00| 0,00|- 90,00| 1.200,00|NRIVA| |1110403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 40.498,38| 29.600,00| 0,00|- 29.600,00| 0,00|NRIVA| |1110405|TRASFERIMENTI | 35.871,00| 37.872,00| 0,00|- 17.510,00| 20.362,00|NRIVA| |1110406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 37.468,58| 46.877,00| 0,00|- 1.170,00| 45.707,00|NRIVA| |1110407|IMPOSTE E TASSE | 17.597,80| 13.383,37| 2.556,63| 0,00| 15.940,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 527.579,01| 472.745,37| 0,00|- 187.207,37| 285.538,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 05 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | | | | | | | | | | | |1110501|PERSONALE | 370.169,76| 424.992,00| 0,00|- 21.151,00| 403.841,00|NRIVA| |1110502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 171,10| 171,00| 29,00| 0,00| 200,00|NRIVA| |1110503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 4.699,99| 4.505,00| 0,00|- 5,00| 4.500,00|NRIVA| |1110504|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.128,00| 1.128,00| 0,00| 0,00| 1.128,00|NRIVA| |1110505|TRASFERIMENTI | 36.793,00| 34.018,00| 5.000,00| 0,00| 39.018,00|NRIVA| |1110507|IMPOSTE E TASSE | 27.732,02| 33.742,00| 0,00|- 7.006,00| 26.736,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 440.693,87| 498.556,00| 0,00|- 23.133,00| 475.423,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 06 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANA| | | | | | | | |TO | | | | | | | | | | | | | | | | |1110601|PERSONALE | 0,00| 0,00| 55.571,00| 0,00| 55.571,00|NRIVA| |1110603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 194.416,01| 6.650,00| 65.250,00| 0,00| 71.900,00|PRIVA| |1110605|TRASFERIMENTI | 166.395,31| 161.687,00| 0,00|- 38.550,00| 123.137,00|NRIVA| |1110607|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 0,00| 3.700,00| 0,00| 3.700,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 360.811,32| 168.337,00| 85.971,00| 0,00| 254.308,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 07 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | | | |RA | | | | | | | | | | | | | | | | |1110705|TRASFERIMENTI | 48.472,00| 37.578,00| 13.080,00| 0,00| 50.658,00|NRIVA| |1110706|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 3.350,56| 3.728,00| 546,00| 0,00| 4.274,00|NRIVA| |1110708|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 490.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 541.822,56| 41.306,00| 13.626,00| 0,00| 54.932,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 11 | 2.213.332,78| 1.544.185,35| 0,00|- 67.342,35| 1.476.843,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo I | | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 11 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |SPESE CORRENTI | | | | | | | | |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | 14.921.744,20| 14.734.690,93| 0,00|- 511.125,93| 14.223.565,00|PRIVA| | |02 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI| | | | | | | | |ZIA | 0,00| 0,00| 75.900,00| 0,00| 75.900,00|NRIVA| | |03 | | | | | | | | |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 2.443.626,47| 2.758.874,97| 0,00|- 44.658,97| 2.714.216,00|NRIVA| | |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | | | |CA | 5.183.950,30| 5.470.729,80| 0,00|- 54.521,80| 5.416.208,00|PRIVA| | |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | 4.338.013,78| 3.685.599,34| 0,00|- 299.814,34| 3.385.785,00|PRIVA| | |06 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | | |E RICREATIVO | 926.189,96| 965.079,38| 0,00|- 73.356,38| 891.723,00|PRIVA| | |07 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 562.625,07| 1.116.085,08| 0,00|- 318.811,08| 797.274,00|NRIVA| | |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | 3.831.625,33| 3.722.964,71| 1.428.044,29| 0,00| 5.151.009,00|PRIVA| | |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | | | |BIENTE | 1.663.213,52| 1.676.826,56| 430.432,44| 0,00| 2.107.259,00|NRIVA| | |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 12.815.514,35| 12.661.022,20| 0,00|- 634.464,20| 12.026.558,00|PRIVA| | |11 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | 2.213.332,78| 1.544.185,35| 0,00|- 67.342,35| 1.476.843,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo I | 48.899.835,76| 48.336.058,32| 0,00|- 69.718,32| 48.266.340,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |2 TITOLO II | | | | | | | | |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 01 03 | | | | | | | | |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | | | | | | | | | | | |2010310|CONCESSIONI DI CREDITI E | | | | | | | | |ANTICIPAZIONI | 0,00| 13.054.571,00| 0,00|- 362.397,00| 12.692.174,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 13.054.571,00| 0,00|- 362.397,00| 12.692.174,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 05 | | | | | | | | |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 12 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |2010501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 345.999,70| 433.200,00| 0,00|- 13.200,00| 420.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 345.999,70| 433.200,00| 0,00|- 13.200,00| 420.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 06 | | | | | | | | |UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | | |2010605|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE | | | | | | | | |TECNICO-SCIENTIFICHE | 37.000,00| 50.000,00| 0,00|- 10.000,00| 40.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 37.000,00| 50.000,00| 0,00|- 10.000,00| 40.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 08 | | | | | | | | |ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | | |2010801|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA| |2010805|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE | | | | | | | | |TECNICO-SCIENTIFICHE | 204.269,15| 362.500,00| 0,00|- 112.500,00| 250.000,00|PRIVA| |2010806|INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | | |ESTERNI | 20.000,00| 70.000,00| 20.000,00| 0,00| 90.000,00|PRIVA| |2010807|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 89.990,33| 175.249,11| 0,00|- 25.249,11| 150.000,00|NRIVA| |2010810|CONCESSIONI DI CREDITI E | | | | | | | | |ANTICIPAZIONI | 7.901.216,54| 12.500.000,00| 0,00|- 12.500.000,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 8.215.476,02| 13.127.749,11| 0,00|- 12.617.749,11| 510.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 01 | 8.598.475,72| 26.665.520,11| 0,00|- 13.003.346,11| 13.662.174,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |03 | | | | | | | | |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 03 01 | | | | | | | | |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | |2030105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE | | | | | | | | |TECNICO-SCIENTIFICHE | 58.058,00| 220.000,00| 112.000,00| 0,00| 332.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 58.058,00| 220.000,00| 112.000,00| 0,00| 332.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 03 | 58.058,00| 220.000,00| 112.000,00| 0,00| 332.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | | | |CA | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 04 01 | | | | | | | | |SCUOLA MATERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |2040101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 190.000,00| 835.000,00| 0,00|- 100.000,00| 735.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 190.000,00| 835.000,00| 0,00|- 100.000,00| 735.000,00|NRIVA| Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 13 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 02 | | | | | | | | |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | |2040201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 29.395,48| 80.000,00| 204.600,00| 0,00| 284.600,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 29.395,48| 80.000,00| 204.600,00| 0,00| 284.600,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 03 | | | | | | | | |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |2040301|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 550.000,00| 9.250,00| 940.000,00| 0,00| 949.250,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 550.000,00| 9.250,00| 940.000,00| 0,00| 949.250,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 05 | | | | | | | | |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | |2040507|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 04 | 769.395,48| 959.250,00| 1.044.600,00| 0,00| 2.003.850,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 05 01 | | | | | | | | |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | |CHE | | | | | | | | | | | | | | | | |2050101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 56.000,00| 0,00|- 14.000,00| 42.000,00|PRIVA| |2050105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE | | | | | | | | |TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA| |2050107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 144.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 144.000,00| 56.000,00| 0,00|- 4.000,00| 52.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 05 02 | | | | | | | | |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | | | |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | |CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | | |2050201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 66.837,61| 559.000,00| 0,00|- 43.998,00| 515.002,00|NRIVA| |2050206|INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | | |ESTERNI | 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 66.837,61| 569.000,00| 0,00|- 43.998,00| 525.002,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 05 | 210.837,61| 625.000,00| 0,00|- 47.998,00| 577.002,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |06 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 14 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |E RICREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 06 02 | | | | | | | | |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | | |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | |2060201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 74.500,00| 332.000,00| 778.000,00| 0,00| 1.110.000,00|PRIVA| |2060207|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 345.500,00| 50.000,00| 65.000,00| 0,00| 115.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 420.000,00| 382.000,00| 843.000,00| 0,00| 1.225.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 06 | 420.000,00| 382.000,00| 843.000,00| 0,00| 1.225.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 08 01 | | | | | | | | |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |2080101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 636.878,36| 4.525.391,86| 0,00|- 2.165.391,86| 2.360.000,00|PRIVA| |2080107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 746.250,00| 213.671,00| 0,00| 0,00| 213.671,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.383.128,36| 4.739.062,86| 0,00|- 2.165.391,86| 2.573.671,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 08 02 | | | | | | | | |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | | | |ZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |2080201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 296.360,00| 296.360,00| 0,00| 0,00| 296.360,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 296.360,00| 296.360,00| 0,00| 0,00| 296.360,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 08 | 1.679.488,36| 5.035.422,86| 0,00|- 2.165.391,86| 2.870.031,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | | | |BIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 09 01 | | | | | | | | |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | |RITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |2090101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 46.412,71| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |2090105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE | | | | | | | | |TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00| 36.747,70| 0,00|- 36.747,70| 0,00|NRIVA| |2090106|INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | | |ESTERNI | 0,00| 42.000,00| 0,00|- 42.000,00| 0,00|NRIVA| |2090107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 806.511,48| 0,00|- 806.511,48| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 46.412,71| 885.259,18| 0,00|- 885.259,18| 0,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 02 | | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 15 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | | | |LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | |NOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | | | | | | |2090201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 442.285,00| 0,00| 0,00| 442.285,00|NRIVA| |2090207|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 89.000,00| 5.650.000,00| 0,00|- 400.470,00| 5.249.530,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 89.000,00| 6.092.285,00| 0,00|- 400.470,00| 5.691.815,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 04 | | | | | | | | |SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |2090401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 145.105,90| 213.420,00| 0,00|- 28.200,00| 185.220,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 145.105,90| 213.420,00| 0,00|- 28.200,00| 185.220,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 06 | | | | | | | | |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | | |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |2090601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 60.000,00| 1.287.850,00| 0,00|- 220.350,00| 1.067.500,00|NRIVA| |2090606|INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | | |ESTERNI | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 20.000,00| 0,00|NRIVA| |2090607|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 3.873,21| 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 63.873,21| 1.320.350,00| 0,00|- 240.350,00| 1.080.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 09 | 344.391,82| 8.511.314,18| 0,00|- 1.554.279,18| 6.957.035,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 10 01 | | | | | | | | |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | |FANZIA E PER I MINORI | | | | | | | | | | | | | | | | |2100101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 432.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 432.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 04 | | | | | | | | |ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | |CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | |SONA | | | | | | | | | | | | | | | | |2100401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 74.500,00| 34.000,00| 0,00| 108.500,00|PRIVA| |2100405|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE | | | | | | | | |TECNICO-SCIENTIFICHE | 23.000,00| 27.057,00| 0,00|- 27.057,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 23.000,00| 101.557,00| 6.943,00| 0,00| 108.500,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 05 | | | | | | | | |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 16 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |RIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |2100501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 10 | 455.000,00| 106.557,00| 6.943,00| 0,00| 113.500,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |11 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 11 02 | | | | | | | | |FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | | | |NESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |2110201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 30.000,00| 20.000,00| 4.480.000,00| 0,00| 4.500.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 30.000,00| 20.000,00| 4.480.000,00| 0,00| 4.500.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 04 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| | | | | | | | | | | | | | | | |2110401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA| |2110407|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 9.500,00| 0,00| 0,00| 9.500,00|NRIVA| |2110408|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 264.231,75| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 264.231,75| 9.500,00| 50.000,00| 0,00| 59.500,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 07 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | | | |RA | | | | | | | | | | | | | | | | |2110701|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 219.000,00| 0,00| 219.000,00|NRIVA| |2110707|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 14.972,64| 35.000,00| 0,00|- 35.000,00| 0,00|NRIVA| |2110708|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1.000,00| 0,00| 83.930,00| 0,00| 83.930,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 15.972,64| 35.000,00| 267.930,00| 0,00| 302.930,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 11 | 310.204,39| 64.500,00| 4.797.930,00| 0,00| 4.862.430,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo II | | | | | | | | |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | 8.598.475,72| 26.665.520,11| 0,00|- 13.003.346,11| 13.662.174,00|PRIVA| | |03 | | | | | | | | |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 58.058,00| 220.000,00| 112.000,00| 0,00| 332.000,00|NRIVA| | |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | | | |CA | 769.395,48| 959.250,00| 1.044.600,00| 0,00| 2.003.850,00|PRIVA| | |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | 210.837,61| 625.000,00| 0,00|- 47.998,00| 577.002,00|PRIVA| | |06 | | | | | | | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 17 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | | |E RICREATIVO | 420.000,00| 382.000,00| 843.000,00| 0,00| 1.225.000,00|PRIVA| | |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | 1.679.488,36| 5.035.422,86| 0,00|- 2.165.391,86| 2.870.031,00|PRIVA| | |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | | | |BIENTE | 344.391,82| 8.511.314,18| 0,00|- 1.554.279,18| 6.957.035,00|NRIVA| | |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 455.000,00| 106.557,00| 6.943,00| 0,00| 113.500,00|PRIVA| | |11 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | 310.204,39| 64.500,00| 4.797.930,00| 0,00| 4.862.430,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo II | 12.845.851,38| 42.569.564,15| 0,00|- 9.966.542,15| 32.603.022,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 TITOLO III | | | | | | | | |SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| | | | | | | | | | | | | | | | | |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 01 03 | | | | | | | | |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | | | | | | | | | | | |3010301|RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI| | | | | | | | | CASSA | 0,00| 13.054.571,00| 0,00|- 362.397,00| 12.692.174,00|NRIVA| |3010303|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI| | | | | | | | | MUTUI E PRESTITI | 2.968.769,67| 3.777.990,66| 0,00|- 1.396.747,66| 2.381.243,00|NRIVA| |3010304|RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA| | | | | | | | |ZIONARI | 1.697.360,30| 1.748.221,00| 54.277,00| 0,00| 1.802.498,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo III | 4.666.129,97| 18.580.782,66| 0,00|- 1.704.867,66| 16.875.915,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |4 TITOLO IV | | | | | | | | |SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | | | |TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | |4000001|RITENUTE PREVIDENZIALI E | | | | | | | | |ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 1.241.442,98| 1.550.000,00| 0,00| 0,00| 1.550.000,00|NRIVA| |4000002|RITENUTE ERARIALI | 2.641.429,10| 3.100.000,00| 0,00| 0,00| 3.100.000,00|NRIVA| |4000003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | | | | PER CONTO DI TERZI | 121.034,57| 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00|NRIVA| |4000004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI | | | | | | | | |CAUZIONALI | 35.415,92| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00|NRIVA| |4000005|SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | | | | TERZI | 674.506,47| 5.000.000,00| 0,00| 0,00| 5.000.000,00|NRIVA| |4000006|ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL| | | | | | | | | SERVIZIO ECONOMATO | 66.096,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA| |4000007|RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER| | | | | | | | | SPESE CONTRATTUALI | 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA| Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 18 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo IV | 4.779.925,04| 11.120.000,00| 0,00| 0,00| 11.120.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | Comune di Faenza BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 19 PARTE II - SPESA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titolo I | 48.899.835,76| 48.336.058,32| 0,00|- 69.718,32| 48.266.340,00|PRIVA| | |Titolo II | 12.845.851,38| 42.569.564,15| 0,00|- 9.966.542,15| 32.603.022,00|PRIVA| | |Titolo III | 4.666.129,97| 18.580.782,66| 0,00|- 1.704.867,66| 16.875.915,00|NRIVA| | |Titolo IV | 4.779.925,04| 11.120.000,00| 0,00| 0,00| 11.120.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | | Totale | 71.191.742,15| 120.606.405,13| 0,00|- 11.741.128,13| 108.865.277,00| | | | | | | | | | | | |TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 71.191.742,15| 120.606.405,13| 0,00|- 11.741.128,13| 108.865.277,00| | ====================================================================================================================================